当前位置: 首页 > >

品质管理程序表格汇总(19个doc)8

发布时间:

品质管理程序表格汇总(19 个 doc)8 崇基五金塑胶(深圳)有限公司 文件标题 制订部门 文件管理程序 ISO 推委会 文件编号 SK-QP-07 版本 A0 制订日期 2005.07.04 页码 2/20 1.目的 为规范本公司的质量体系文件拟定、发行、分发、修改、废止等作业,特制 订本程序。 2.范围 适用于本公司质量手册、程序文件、三阶文件、表单,以及顾客标准、国家 标准、国际标准等外来文件和资料的控制。 3.权责 3.1 本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下: 项目 文件阶别 序号 制订 审查 批准 控制部门 3.1.1 一阶文件 ISO 推委会 管理者代表 总经理 文控中心 3.1.2 二阶文件 各部门 管理者代表 总经理 文控中心 3.1.3 三阶文件 各部门 各部门主管 总经理 文控中心 3.1.4 四阶文件 各部门 随文件一并审核、批准 各制订部门 3.2 外来文件 3.2.1 外来文件经签署后,由文件控制中心统一控制(登录、发行、回收、 保存、销毁等)。 4.定义 4.1 受控文件:是指文件的制订、发行、修改、使用、回收、废止等作业必须 经权责部门审批,按照 ISO9001:2000 标准要求执行。保证使用的是有 效版本。受控文件在本公司质量活动中具有法规性和强制性,不得随意 违背其规定或要求。受控文件必须加盖蓝色“受控文件章”,不得影印。 受控文件的范围包括:质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三 阶文件、部分作为文件控制的表单、部分外来文件。 4.2 非受控文件:仅用来作为学*、参考的文件,在质量活动中不产生法律效 力。非受控文件可以是经权责人批准后的受控文件的影印本,作*姹尽 非受控文件必须加盖蓝色 “非受控文件章”。 4.3 三阶文件(广义):本公司的三阶文件包括:管理规定、作业指导书、检 ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:2000 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 崇基五金塑胶(深圳)有限公司 文件标题 制订部门 文件管理程序 ISO 推委会 文件编号 SK-QP-07 版本 A0 制订日期 2005.07.04 页码 3/20 验标准书和规范及它们的附件。还包括部分质量记录。 4.4 外来文件:指来源于公司外部用以指导、约束本公司某些作业的文件。(例 如:顾客标准、国家标准、国际标准、法律法规等。) 5.作业内容 5.1 流程图(附件一) 5.2 文件编写原则 质量手册、程序文件与三阶文件除以文字由左到右横向书写外,必 要时辅以表格、图片及流程图作为附件。 5.3 文件打印格式 质量手册由 ISO 推委会依实际需要确定打印规格;程序文件由相关部门 按 5.6 格式进行编写;三阶文件按 5.7 由各部门自行依据实际编写,但同 部门同类三阶文件格式须统一。纸张规格一般情况为 A4。 5.4 文件系统架构 文件系统架构分为:质量手册、作业程序、质量计划、作业指导书/检验 标准书、表单四阶。文件系统的架构见文件系统架构图(附件二)。 5.5 质量手册的格式规范 5.5.1 质量手册编号原则 SK QM 01 流水号 文件阶别 公司英文第一个大写字母 5.5.2 质量手册内容 5.5.2.1 封面、文件变更履历表、董事长声明、质量手册目录,手册说明; 5.5.2.2 公司简介,引用的标准,术语和定义,范围和适用领域; 5.5.2.3 质量方针、目标和承诺; 5.5.2.4 组织结构、职责、权限; 5.5.2.4.1 公司组织结构图及部门职能; 5.5.2.4.2 品管部组织结构图及部门职能; ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:2000 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 崇基五金塑胶(深圳)有限公司 文件标题 制订部门 文件管理程序 ISO 推委会 文件编号 SK-QP-07 版本 A0 制订日期 2005.07.04 页码 4/20 5.5.2.5 组织界面(接口); 5.5.2.5.1 质量管理体系流程图; 5.5.2.5.2 质量控制流程图; 5.5.2.5.3 ISO9001:2000 程序展开权责表; 5.5.2.6 质量管理体系要求描述; 5.6 程序文件之格式规范 5.6.1 程序文件编号原则: SK QP 程序文件流水号(01~99) 文件阶别 公司英文第一个大写字母 5.6.2 程序文件分八段式编写 5.6.2.1 目的:叙述制订该作业程序的目的。 5.6.2.2 范围:说明该作业程序适用的范围。 5.6.2.3 权责:作业内容中,牵涉到主要部门或人员所须承担的事项。 5.6.2.4 定义:解释在本程序内容中,涉及非国际公认、特殊事项、专业 名称或英文缩写,若无需定义的名称,可标明(“ 无)”。 5.6.2.5 作业内容:说明该作业程序的流程。必要时,程序文件中 5.1 的 附件即为此作业程序的流程图,同时内文须提及相关程序文件、 三阶文件的参考时机,与其附件或表单的使用时机,以及程序的 简要描述。 5.6.2.6 相关文件:列举与该作业程序相关的程序文件、三阶文件。 5.6.2.7 使用表单:列举并附上与该程序文件相关的表单。 5.6.2.8 附件:可包括流程图、表单等。原始的表单大小不予规定,但作 为程序文件的附件时,纸张规格(含首页)为 A4 大小。 5.7 作业指导书/检验标准书/管理规定之格式 5.7.1 作业指导书/检验标准书/管理规定编号原则 WI ☆☆☆☆☆☆☆☆ ISO9001:2000 ☆☆☆☆☆☆☆☆ 崇基五金塑胶(深圳)有限公司 文件标题 制订部门 文件管理程序 ISO 推委会 文件编号 SK-QP-07 版本 A0 制订日期 2005.07.04 页码 5/20 三阶文件类别 流水号 文件阶别 部门别(部门代码一览表)(附件三) 三阶文件类别:G:表示管理规定,Z:作业指导书,B:检验 标准书,Q:其他。 5.7.2



友情链接: